Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000501
Monto de la Factura
₲ 7.215.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122755
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.711.589
Retención DNCP
₲ 25.449
Retención IVA
₲ 196.773
Retención Renta
₲ 196.773
Multa
₲ 84.416
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LILIAN ELIZABETH MEDINA FERREIRA
RUC
5001830-2
Número de Contrato
465
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-195634
Monto Contrato
₲ 7.215.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.711.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.711.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384885
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS PARA EL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)