Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003739
Monto de la Factura
₲ 9.648.500
Nro. Solicitud de Transferencia
128457
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.088.185
Retención DNCP
₲ 34.033
Retención IVA
₲ 263.141
Retención Renta
₲ 263.141
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-197022
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.204.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.204.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381358
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA VEHICULOS DEL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer