Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003980
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105110
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2024
Fecha de la Transferencia
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.373.964
Retención DNCP
₲ 98.764
Retención IVA
₲ 763.636
Retención Renta
₲ 763.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-197022
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.624.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.624.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381358
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA VEHICULOS DEL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer