Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003105
Monto de la Factura
₲ 20.001.667
Nro. Solicitud de Transferencia
148041
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.840.116
Retención DNCP
₲ 70.551
Retención IVA
₲ 545.500
Retención Renta
₲ 545.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-197022
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.204.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.204.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381358
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA VEHICULOS DEL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer