Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003489
Monto de la Factura
₲ 6.089.666
Nro. Solicitud de Transferencia
108792
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2022
Fecha de la Transferencia
18-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.736.022
Retención DNCP
₲ 21.480
Retención IVA
₲ 166.082
Retención Renta
₲ 166.082
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-197022
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.204.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.204.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381358
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA VEHICULOS DEL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer