Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000218
Monto de la Factura
₲ 2.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156906
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.032.804
Retención DNCP
₲ 7.196
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STENCIL S.A.
RUC
80089777-3
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-191105
Monto Contrato
₲ 21.552.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.518.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.518.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380795
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Hospital General de Luque
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque