Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000205
Monto de la Factura
₲ 5.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139533
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.803.829
Retención DNCP
₲ 17.989
Retención IVA
₲ 139.091
Retención Renta
₲ 139.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STENCIL S.A.
RUC
80089777-3
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-191105
Monto Contrato
₲ 21.552.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.518.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.518.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380795
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Hospital General de Luque
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque