Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020014
Monto de la Factura
₲ 28.359.760
Nro. Solicitud de Transferencia
114785
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2021
Fecha de la Transferencia
23-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.712.831
Retención DNCP
₲ 100.033
Retención IVA
₲ 773.448
Retención Renta
₲ 773.448
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-191616
Monto Contrato
₲ 28.359.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.712.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.712.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379790
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos de papel y resmas de papel con Criterios de Sustentabilidad para la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria