Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000713
Monto de la Factura
₲ 4.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39028
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
28-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.069.126
Retención DNCP
₲ 15.238
Retención IVA
₲ 117.818
Retención Renta
₲ 117.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABALLERO NUÑEZ, CARLOS ALBERTO
RUC
1528268-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-191993
Monto Contrato
₲ 4.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.069.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.069.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369748
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner en el Marco del Proyecto PINV15-220 Conacyt
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Laboratorio Central