Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000158
Monto de la Factura
₲ 389.100
Nro. Solicitud de Transferencia
148198
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2021
Fecha de la Transferencia
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 387.728
Retención DNCP
₲ 1.372
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-196405
Monto Contrato
₲ 389.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 387.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379994
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos eléctricos para la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria