Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003531
Monto de la Factura
₲ 3.988.600
Nro. Solicitud de Transferencia
178788
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.756.971
Retención DNCP
₲ 14.069
Retención IVA
₲ 108.780
Retención Renta
₲ 108.780
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-192368
Monto Contrato
₲ 8.525.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.030.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.030.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380201
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de ferretería para la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria