Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003531
Monto de la Factura
₲ 4.537.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176324
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2021
Fecha de la Transferencia
14-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.273.525
Retención DNCP
₲ 16.003
Retención IVA
₲ 123.736
Retención Renta
₲ 123.736
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-192368
Monto Contrato
₲ 8.525.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.030.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.030.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380201
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de ferretería para la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria