Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000399
Monto de la Factura
₲ 5.237.500
Nro. Solicitud de Transferencia
118682
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2021
Fecha de la Transferencia
28-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.933.344
Retención DNCP
₲ 18.474
Retención IVA
₲ 142.841
Retención Renta
₲ 142.841
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRECIA NOEMI IBARRA MEDINA
RUC
4738165-5
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-192590
Monto Contrato
₲ 15.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.897.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.897.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381071
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical