Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003593
Monto de la Factura
₲ 6.107.180
Nro. Solicitud de Transferencia
48898
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.752.520
Retención DNCP
₲ 21.542
Retención IVA
₲ 166.559
Retención Renta
₲ 166.559
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-194011
Monto Contrato
₲ 6.107.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.752.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.752.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382562
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PLOMERIA Y HERRAMIENTAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso