Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001987
Monto de la Factura
₲ 4.284.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94856
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.035.217
Retención DNCP
₲ 15.111
Retención IVA
₲ 116.836
Retención Renta
₲ 116.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-196954
Monto Contrato
₲ 4.284.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.035.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.035.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386065
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer