Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018234
Monto de la Factura
₲ 157.962.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121237
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.788.715
Retención DNCP
₲ 557.175
Retención IVA
₲ 4.308.055
Retención Renta
₲ 4.308.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
25/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-196940
Monto Contrato
₲ 161.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.121.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.121.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387836
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE BRAQUITERAPIA DEL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer