Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018234
Monto de la Factura
₲ 3.538.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121245
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.332.539
Retención DNCP
₲ 12.479
Retención IVA
₲ 96.491
Retención Renta
₲ 96.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
25/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-196940
Monto Contrato
₲ 161.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.121.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.121.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387836
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE BRAQUITERAPIA DEL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer