Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000236
Monto de la Factura
₲ 9.962.500
Nro. Solicitud de Transferencia
149788
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.383.950
Retención DNCP
₲ 35.140
Retención IVA
₲ 271.705
Retención Renta
₲ 271.705
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS YCUA BOLAÑOS S.A.
RUC
80095942-6
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-191036
Monto Contrato
₲ 79.999.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.353.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.353.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381260
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
6ta Región Sanitaria - CAAZAPA