Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069786
Monto de la Factura
₲ 2.556.450
Nro. Solicitud de Transferencia
140857
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.404.923
Retención DNCP
₲ 9.017
Retención IVA
₲ 69.721
Retención Renta
₲ 69.721
Multa
₲ 3.068
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-190791
Monto Contrato
₲ 2.556.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.404.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.404.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381051
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - CENQUER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Provisión de Almuerzo y Cena para Pacientes Pediátricos y Funcionarios de Guardia - CENQUER