Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003247
Monto de la Factura
₲ 965.100
Nro. Solicitud de Transferencia
130344
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 961.696
Retención DNCP
₲ 3.404
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
289/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-189243
Monto Contrato
₲ 965.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 961.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 961.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373589
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)