Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000007
Monto de la Factura
₲ 11.899.284
Nro. Solicitud de Transferencia
108891
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2022
Fecha de la Transferencia
09-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.208.262
Retención DNCP
₲ 41.972
Retención IVA
₲ 324.525
Retención Renta
₲ 324.525
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-193513
Monto Contrato
₲ 30.895.044
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.100.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.100.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380659
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL