Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000027
Monto de la Factura
₲ 18.995.760
Nro. Solicitud de Transferencia
77652
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.892.625
Retención DNCP
₲ 67.003
Retención IVA
₲ 518.066
Retención Renta
₲ 518.066
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-193513
Monto Contrato
₲ 30.895.044
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.100.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.100.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380659
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL