Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000458
Monto de la Factura
₲ 10.202.800
Nro. Solicitud de Transferencia
79046
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.610.296
Retención DNCP
₲ 35.988
Retención IVA
₲ 278.258
Retención Renta
₲ 278.258
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-192965
Monto Contrato
₲ 16.969.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.983.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.983.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382059
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores para el Hospital de Trauma
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma