Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006083
Monto de la Factura
₲ 6.881.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49110
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.481.401
Retención DNCP
₲ 24.271
Retención IVA
₲ 187.664
Retención Renta
₲ 187.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
001/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-189876
Monto Contrato
₲ 6.881.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.481.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.481.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata