Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008297
Monto de la Factura
₲ 34.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79079
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.835.585
Retención DNCP
₲ 122.961
Retención IVA
₲ 950.727
Retención Renta
₲ 950.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
361
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-195814
Monto Contrato
₲ 58.797.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.835.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.835.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381997
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOQUILLAS DESCARTABLES PARA ESPIROMETROS DEL PRONATERC
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)