Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000521
Monto de la Factura
₲ 1.912.329
Nro. Solicitud de Transferencia
149699
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.801.276
Retención DNCP
₲ 6.745
Retención IVA
₲ 52.154
Retención Renta
₲ 52.154
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
27-2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-188160
Monto Contrato
₲ 18.955.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.854.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.854.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372528
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL P.A.I
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)