Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000521
Monto de la Factura
₲ 17.042.671
Nro. Solicitud de Transferencia
149708
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
04-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.052.957
Retención DNCP
₲ 60.114
Retención IVA
₲ 464.800
Retención Renta
₲ 464.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
27-2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-188160
Monto Contrato
₲ 18.955.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.854.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.854.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372528
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL P.A.I
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)