Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000974
Monto de la Factura
₲ 1.709.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189412
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.656.363
Retención DNCP
₲ 6.028
Retención IVA
Retención Renta
₲ 46.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-190052
Monto Contrato
₲ 10.254.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.381.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.381.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380093
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FILM PARA ENVASAR ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma