Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009910
Monto de la Factura
₲ 819.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147949
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 816.111
Retención DNCP
₲ 2.889
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-190716
Monto Contrato
₲ 819.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 816.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 816.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381051
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - CENQUER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Provisión de Almuerzo y Cena para Pacientes Pediátricos y Funcionarios de Guardia - CENQUER