Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000922
Monto de la Factura
₲ 38.234.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91838
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.013.648
Retención DNCP
₲ 134.862
Retención IVA
₲ 1.042.745
Retención Renta
₲ 1.042.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-195391
Monto Contrato
₲ 62.434.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.808.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.808.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386769
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPRACION DE BOMBAS DE VACIO Y COMPRESORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical