Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000316
Monto de la Factura
₲ 8.798.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149706
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.287.077
Retención DNCP
₲ 31.033
Retención IVA
₲ 239.945
Retención Renta
₲ 239.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Victoria Cano Torres
RUC
5180299-6
Número de Contrato
004/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-191639
Monto Contrato
₲ 8.798.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.287.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.287.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380640
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA XII RS - ÑEEMBUCU
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
12da Región Sanitaria - Ñeembucu