Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000799
Monto de la Factura
₲ 390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93278
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 307.072
Retención DNCP
₲ 1.376
Retención IVA
₲ 10.636
Retención Renta
₲ 10.636
Multa
₲ 60.280
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-194183
Monto Contrato
₲ 22.100.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.749.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.749.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380645
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Formularios Impresos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu