Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004191
Monto de la Factura
₲ 118.655.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143688
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.764.381
Retención DNCP
₲ 418.529
Retención IVA
₲ 3.236.045
Retención Renta
₲ 3.236.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-196592
Monto Contrato
₲ 118.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.764.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.764.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386387
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y ELECTRODOMESTICOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)