Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053767
Monto de la Factura
₲ 2.684.354
Nro. Solicitud de Transferencia
114992
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2021
Fecha de la Transferencia
23-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.528.466
Retención DNCP
₲ 9.468
Retención IVA
₲ 73.210
Retención Renta
₲ 73.210
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-195886
Monto Contrato
₲ 2.684.354
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.528.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.528.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380661
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA (TINTAS Y TONER)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical