Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Monto de la Factura
₲ 5.835.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144166
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.472.806
Retención DNCP
₲ 20.582
Retención IVA
₲ 159.136
Retención Renta
₲ 159.136
Multa
₲ 23.340
Datos del Contrato
Proveedor
Alejandro Carlos Noguera Ricardi
RUC
4073712-8
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-191967
Monto Contrato
₲ 5.835.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.472.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.472.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367423
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para personal de guardia y pacientes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itaugua