Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000274
Monto de la Factura
₲ 5.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64611
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2020
Fecha de la Transferencia
09-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.368.985
Retención DNCP
₲ 20.105
Retención IVA
₲ 155.455
Retención Renta
₲ 155.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INCAN S.A.
RUC
80079697-7
Número de Contrato
589
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-187280
Monto Contrato
₲ 5.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.368.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.368.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371096
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINAS,EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)