Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000466
Monto de la Factura
₲ 5.671.750
Nro. Solicitud de Transferencia
150776
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2021
Fecha de la Transferencia
17-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.342.376
Retención DNCP
₲ 20.006
Retención IVA
₲ 154.684
Retención Renta
₲ 154.684
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-191296
Monto Contrato
₲ 5.671.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.342.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.342.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381053
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EXTINTORES - CENQUER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Provisión de Almuerzo y Cena para Pacientes Pediátricos y Funcionarios de Guardia - CENQUER