Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0049448
Monto de la Factura
₲ 12.129.500
Nro. Solicitud de Transferencia
106898
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.425.106
Retención DNCP
₲ 42.784
Retención IVA
₲ 330.805
Retención Renta
₲ 330.805
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80026866-0
Número de Contrato
003/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-190005
Monto Contrato
₲ 30.094.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.425.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.425.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380870
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL SECA MANO, PAPEL HIGIÉNICO Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical