Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0074550
Monto de la Factura
₲ 24.119.500
Nro. Solicitud de Transferencia
49115
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.718.814
Retención DNCP
₲ 85.076
Retención IVA
₲ 657.805
Retención Renta
₲ 657.805
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHOPPING TODO HOGAR S.A.
RUC
80044549-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-194014
Monto Contrato
₲ 31.273.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.457.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.457.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382562
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PLOMERIA Y HERRAMIENTAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso