Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009123
Monto de la Factura
₲ 52.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131370
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.281.635
Retención DNCP
₲ 184.547
Retención IVA
₲ 1.426.909
Retención Renta
₲ 1.426.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-188633
Monto Contrato
₲ 52.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.281.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.281.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371898
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA PRONASIDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)