Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000927
Monto de la Factura
₲ 223.520
Nro. Solicitud de Transferencia
126229
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.694
Retención DNCP
₲ 826
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-191966
Monto Contrato
₲ 223.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367423
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para personal de guardia y pacientes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itaugua