Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000407
Monto de la Factura
₲ 436.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129911
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 410.680
Retención DNCP
₲ 1.538
Retención IVA
₲ 11.891
Retención Renta
₲ 11.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-196112
Monto Contrato
₲ 50.961.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.001.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.001.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379231
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire para la DNVS - Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria