Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000345
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108323
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.122.527
Retención DNCP
₲ 22.927
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 177.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAFAEL CUEVAS OZUNA
RUC
5252109-5
Número de Contrato
003/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-189722
Monto Contrato
₲ 6.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.122.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.122.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata