Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037255
Monto de la Factura
₲ 3.105.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185996
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.999.803
Retención DNCP
₲ 12.047
Retención IVA
Retención Renta
₲ 93.150
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
497/19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-188313
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.949.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.949.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371139
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE PERIODICOS PARA NIVEL CENTRAL-MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)