Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024129
Monto de la Factura
₲ 3.208.500
Nro. Solicitud de Transferencia
108595
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.099.796
Retención DNCP
₲ 12.449
Retención IVA
Retención Renta
₲ 96.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
497/19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-188313
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.949.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.949.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371139
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE PERIODICOS PARA NIVEL CENTRAL-MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)