Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000647
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73626
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2021
Fecha de la Transferencia
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.490.109
Retención DNCP
₲ 91.709
Retención IVA
₲ 709.091
Retención Renta
₲ 709.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Gerónima Alicia Ferreira González
RUC
4174123-4
Número de Contrato
21/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-196206
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.490.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.490.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386790
Nombre de la Licitación
Adquisicion de escritorios y sillas para las oficinas de la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria