Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003035
Monto de la Factura
₲ 59.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33971
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
27-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.016.415
Retención DNCP
₲ 209.767
Retención IVA
₲ 1.621.909
Retención Renta
₲ 1.621.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-193543
Monto Contrato
₲ 149.885.677
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.181.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.181.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363329
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA