Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002959
Monto de la Factura
₲ 42.535.677
Nro. Solicitud de Transferencia
171637
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.065.514
Retención DNCP
₲ 150.035
Retención IVA
₲ 1.160.064
Retención Renta
₲ 1.160.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-193543
Monto Contrato
₲ 149.885.677
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.181.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.181.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363329
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA