Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000495
Monto de la Factura
₲ 27.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115464
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.336.287
Retención DNCP
₲ 98.623
Retención IVA
₲ 762.545
Retención Renta
₲ 762.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
26-2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-188168
Monto Contrato
₲ 27.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.336.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.336.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372213
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLE METALICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)