Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000070
Monto de la Factura
₲ 3.528.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121617
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.323.120
Retención DNCP
₲ 12.444
Retención IVA
₲ 96.218
Retención Renta
₲ 96.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
001/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-190006
Monto Contrato
₲ 4.788.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.578.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.578.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380870
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL SECA MANO, PAPEL HIGIÉNICO Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical